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台州市椒江区第六中学2016年度部门决算

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台州市椒江区第六中学2016年度部门决算

 

一、台州市椒江区第六中学概况

(一)主要职能

①学校凭借丰厚的文化底蕴,先进的教学设施和一流的师资队伍,坚持“质量立校,科研兴校,特色强校”的办学思路,真诚履行“对学生的今天和明天负责”的办学使命。

②学校硬件设施一流,拥有符合国家标准的塑胶田径场,行政、教学、生活用房一应俱全,所有教室均配备多媒体,建立了校园网络、微格教室和智能化管理系统,实现管理、教学手段现代化,为学生成才奠定了坚实的物质基础。

③学校本着“对学生的今天和明天负责”的宗旨,十分重视学生的和谐发展,面向全体学生开展丰富多彩的综合性素质教育活动,让学生充分开发潜能、展示自我、张扬个性,使学生得以全面、协调、可持续发展。

④建立一个团结务实的领导班子,严格遵循“尊重人、关心人、发展人、以人为本”的管理思想,坚持“质量立校、管理治校、科研兴校、特色强校”的办学思路,推崇“自强不息”的校训,营造一个良好的干事创业环境,形成了“刻苦、坚韧、主动、活泼”的学风。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市椒江区第六中学部门决算包括: 单位决算。

二、台州市椒江区第六中学2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市椒江区第六中学2016年度收入决算1,207.31万元,其中:本年收入1,190.49万元,占总收入98.61%,包括财政拨款收入1,190.30万元(其中,一般公共预算1,190.30万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.59%;其他收入0.20万元,占总收入0.02%。上年结转收入16.82万元,占总收入1.39%。

(二)支出决算总体情况

台州市椒江区第六中学2016年度支出决算1,191.48万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1,180.68万元、社会保障和就业支出10.80万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,004.34万元,日常公用支出100.54万元,项目支出86.60万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,191.28万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.20万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区第六中学单位2016年年初预算为905.95万元,2016年一般公共预算当年拨款1,190.30万元,完成年初预算的131.39 %。,主要是因为人员经费的调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1191.48万元,占98.68%;

一般公共预算拨款具体使用情况

①基本支出工资福利支出。2016年年初预算为482.77万元,2016年决算为886.7万元,完成年初预算的183.66%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标增效。

②基本支出对个人和家庭的补助支出。2016年年初预算为296.74万元,2016年决算为117.6万元,完成年初预算的39.63%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师进入社保调整。

 

 

③基本支出商品和服务支出。2016年年初预算为84.22万元,2016年决算为84.23万元,完成年初预算的100%。

④项目支出中的教培经费。2016年年初预算为7.2万元,2016年决算为7.2万元,完成年初预算的100%。

⑤项目支出中的设备购置费。2016年年初预算为8.72万元,2016年决算为6.85万元,完成年初预算的78.55%,决算数小于预算数的主要原因年终预算调整。

⑥项目支出中的校园维护费。2016年年初预算为18.29万元,2016年决算为16.60万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因年终预算调整。

⑦项目支出中的图书购置费。2016年年初预算为0.87万元,2016年决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

⑧项目支出中的学生活动费。2016年年初预算为0.87万元,2016年决算为0.84万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因年终预算调整。

⑨项目支出中的运费会经费。2016年年初预算为0.87万元,2016年决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

⑩项目支出中的安保经费。2016年年初预算为5.4万元,2016年决算为5.4万元,完成年初预算的100%。

  

2.一般公共预算基本支出情况说明

  台州市椒江区第六中学单位2016年一般公共预算基本支出1190.30万元,其中:

人员经费1004.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费;

公用经费100.54万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、劳务费、工会经费等;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本部门无政府性基金拨款

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

公务接待费:2016年度公务接待费决算0.32万元,比上年决算数下降18.55 %。主要用于接待临海教师来校考察支出。减少的主要原因是接待人数减少。

其中,本单位国内公务接待1批次,12人次,共 0.32万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

附件:椒江区第六中学2016年度部门决算/UploadFiles/2017/8/201708271123163629.zip


作者: 来源: 发布时间:2017年08月27日
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