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台州市椒江区第二职业技术学校2016年度部门决算

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台州市椒江区第二职业技术学校2016年度部门决算

 

一、      台州市椒江区第二职业技术学校概况

椒江区第二职业技术学校位于美丽的椒江大桥之畔,占地面积53000平方米,以创造省一流商贸服务类中等职业学校为宗旨,开设有形象设计、空调制冷与维修、商品经营专业、电子商务专业、文化艺术专业、计算机应用与维修、酒店管理等专业。其中形象设计专业被评为浙江省特色示范性专业,空调制冷和商品经营专业被评为台州市特色示范性专业

(一)主要职能

椒江区第二职业技术学校是负责全区职业教育培训学校之一。具体职责有:

1.培养高中学历技术应用人才

2.培养中级技术人才

 3.提高社会职业素质

4相关技能职业培训

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,椒江区第二职校部门决算包括:本级决算.

二、台州市椒江区第二职业技术学校2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市椒江区第二职业技术学校2016年度收入决算3,245.16万元,其中:本年收入2,859.95万元,占总收入88.13%,包括财政拨款收入2,752.95万元(其中,一般公共预算2,752.95万元,政府性基金预算0万元),占总收入84.83%;事业单位专户资金59.97万 元,占总收入1.85%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入47.04万元,占总收入1.45%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入385.21万元,占总收入11.87%。

(二)支出决算总体情况

台州市椒江区第二职业技术学校2016年度支出决算3,026.30万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2,992.94万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,246.71万元,日常公用支出379.07万元,项目支出400.53万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,875.52万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出150.79万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区第二职业技术学校单位2016年年初预算为2,125.76万元,2016年一般公共预算当年拨款2,752.95万元,完成年初预算的129.50%。主要是因为2014年10月工资调标。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出2719.58万元,占98.79%;社会保障和就业支出(类)支出33.36万元,占1.21%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为1946.43万元,2016年决算为2366.99万元,完成年初预算的121.61%,决算数大于预算数的主要原因2014年10月工资调标。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为120.79万元,决算数大于预算数的主要原因15年绩效工资上浮等。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为41.77万元,决算数大于预算数的主要原因办公室及卫生间改造等。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为179.32万元,2016年决算为190.03万元,决算数大于预算数的主要原因职高助学金等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.83万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.53万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校单位2016年一般公共预算基本支出2571.71万元,其中:

人员经费1996.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等

公用经费370.97万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.69万元,比上年决算数下降50%。主要用于接待兄弟学校等支出。减少的主要原因是接待批次、人次减少。

其中,本单位国内公务接待5批次,103人次,共 1.69万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.44万元,比上年决算数下降65.30%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.44万元,主要用于校务公出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是油费、修理费减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

台州市椒江区第二职业技术学校是事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市椒江区第二职业技术学校本级及所属各单位政府采购支出总额220.11万元,其中:政府采购货物支出180.76万元、政府采购工程支出39.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额220.11万元,占政府采购总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,椒江二职共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市椒江区第二职业技术学校共组织对3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算125.72万元,实际支出117.83万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优秀。

“教培经费”项目预算安排22.8万元,实际支出22.67万元。经评价(自评)结果为优秀,该项目依据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》(教师[2011]1号)和《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师[2010]75号)及《台州市中小学教师专业发展培训实施意见(试行)》,项目实施管理制度为单位负责人对项目实行全面管理,分管领导对项目实行精细化管理,对项目的完成情况负直接责任,项目资金主要以提高教师师德素养和业务水平为核心,以提升培训质量为主线,努力构建开放灵活的教师终身学习体系;加大教师培训支持力度,有目的、有计划地对全体教师进行分类、分层、分岗培训,多渠道促进教师素质的全面提高,完成绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

总体上看各项目的预算申报、组织实施、资金支出等均比较规范。各项目2016年预算执行的各项评价指标完成优秀,项目绩效表现突出,达到了预期效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)是指反映各部门举办的职业中学、农业中学

(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

13.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)是指反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)是指反映上述项目外其他用于职业教育

方面的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排支出(款)中等职业学校教学设施(项)是指反映教育费附加安

排用于中等职业学校教学设施的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)是指反映除上述项

目以外的教育费附加支出。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是指反映上述项目以外其他用于教育方

面的支出

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 


作者: 来源: 发布时间:2017年08月28日
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